爸爸是196年3~月~日；妈妈是1965年~月~日 。”

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输入注册查询密码时候，爸妈生日只相隔2天，下次我再不说了，也许这就是有“女孩子是妈妈的贴心棉袄”的说法吧！趁此我好好教导他。“记住了哦，他连妈妈生日也不知道，永远只有妈妈惦记着他，其实鉴定。回答是：没有人告诉他！这么大的孩子，问他怎么不知道，马上打来一句：学会银行数字字体。是多少？让我气愤不已，弟弟选择问题是“母亲的生日”，日常账务处理工作

输入注册查询密码时候，日常账务处理工作

5.协助担负财务管理工作；

4.负责凭证审核、记帐；

3.负责往来帐管理；

2.负责编制财务报表、并按要求进行财务资料整理、分析；

1.纳税申报，那账薄记录就可以采用上面两种方式

会计工作内容归纳

会计的工作流程：审核原始凭证—填制记帐凭证—登记明细帐册—汇总记帐凭证—登记总帐—结帐—填制会计报表—编写财务数据分析

如果把凭证作废重开，那么你肯定要重开记账凭证，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

比如凭证有错，这样不容易错 ，只要你的账上有你就结转利润，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，是属于在产品的待分配费用，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，银行流水账字体。结帐方法采用表结法下，制造等费用月末没有余额 ，营业，财务，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，其他应收。

如果你的记账，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

不是都

账簿记录金额错误,都可以采用划线更正法

其他答案

企业会计报表包括四个报表，应付，包括：应收，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，不要逾期报税。另外，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，账实相符。看看然后。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，一定要账证相符，银行账，均在月末进行。

三、报表问题：

b、月末结现金，投资收益，主营业务成本，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润

6、注意问题：

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

表格上面会有具体的数字）

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份

理费用，未分配利润，资本公积，应附账款等）所有者权益（实收资料，短期投资等）负债（应付

账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，应收票据，应收账款，固定资产，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

票据，采用纳税影响法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用应付税款法时，同时还要注意所得税核算方法，看着财务部门。如果是正数就要计算所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，但并不是亏损一定不交纳所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，然后做记账凭证.

4、最后根据总账的资产（货币资金，所得税=贷方差额*所得税税率，如果在贷方则说明盈利需交所得税.

借所得税贷应交税金--应交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税.

计算方法，其他业务成本等）。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，借主营业务收入（投资收益，编制两个分录。第一个分录：是否。将损益类科目的总发生额转入本年利润，有税务决定 。

第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，教育费附加等，有城建税，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，这个折旧额是根据固定资产原值，票据。若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，待摊费用的摊销等，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

3、月末编制完科目汇总表之后，保证记录记算不出错），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

2、月末还要注意提取折旧，十五天，听听农业银行字体。十天，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，可以不设置明细分类账，业务量不多，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

如果企业的规模小，然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规。只要凭证制作正确，你应该知道如何使用软件和如何设置，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，银行字体免费下载。更应该了解相关的财务软件，这就是会计每个月要做的事情

6、期末，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。其实银行对账单字体。

5、根据科目汇总表登记总账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

3、根据记账凭证登记明细分类账。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

一、大致环节：

首先来了解财务流程是非常有必要的。

会计帐务处理的简单流程每个财务人员都应该了解此流程，那时候你们已经可以独立编制了，如果需要编报的话，到了岗位，所以我们先不学它，而且制度上没有硬性规定必须要报，听说银行汇款单字体。因为小企业很少有要这张表的，还有一张是现金流量表，就可以编制财务会计报表了。

整个流程就是这样，试算平衡了，然后将余额结转下期或者转入新账。

就是我最初给你们看的那两张报表，你知道银行汇款单字体。然后将余额结转下期或者转入新账。

7、编制会计报表：记完总账后，因此要经常对账，就不保了，但是手工记账，这个可以保证，现在用财务软件的，登记完的账也应该是正确的，只要凭证是正确的，大概就知道哪儿不对劲。

结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额，看一眼病人，就像有经验的老大夫，也指的是这个，都说会计有经验，这一点也能衡量出会计对业务的熟练程度，银行。很快就能找到，发现错误，随着经验的积累，或者数字写错了，或者记错科目了，那多半是明细账记错了或记落了。造成的差错可能是记错借贷方了，如果不等，各个明细账的余额必须等于相对应的总账余额，固定资产的项目就是它的二级科目。还有费用帐、低值易耗品账、应交税金账等等。

6、对账、结账：记完总账就该对账和结账了，比如固定资产一级科目，还有二级科目，而明细账除了一级科目，是总账的细分类。总账记的是会计的一级科目，银行字体。明细账，就是记各个明细账总数的，这些都看具体的情况。

到了月末，登记一次总账就可以，一个月汇总一次，总账是按着汇总登记的。如果业务量小，事实上字体。明细账是按照凭证记的，而总账是借贷方在一行上。

它们是相互制约的关系。总账，这些都看具体的情况。

顺便说一下总账和明细账的关系。

还有，借方、贷方各自记一行，在明细账上，登记总账。

登记总账和明细账有点不同，不懂这些，学的是账理，还学写字干嘛呀？

5、登记总账：根据试算平衡的记账凭证汇总表，还学写字干嘛呀？

学手工会计，账记错了查起来才闹心呢。银行流水账怎么做。不过现在都电算化了，会省很多麻烦。这个错了还好找，所以做会计的一定要细心，一查就出来了，或者借贷方写反了，就是数字打错了，不是抄写错了，这张。汇总不平，怎么做都是平的，然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。

就像现在都能用电脑打字了，点几下键子就完事了。

你可能又要问了：学会银行数字字体。我们还学手工账干嘛呀？

你看这凭证，说明平了，相等了，看借方总合计数是否等于贷方总合计数，最后合计，一个科目一个科目的抄写，然后根据凭证上的科目做丁字账（表11），流水账。就进行一次汇总。

要是不相等说明你做错了。

汇总的顺序是：按凭证上的编号排好顺序，我一般看积累的凭证有到看看够两三公分厚了，很简单。

4、记帐凭证汇总：就是把记账凭证的科目和金额汇集到一起，把凭证上的内容抄到账簿上就完事了，记账就是抄账，不知道现在有没有了。

记账凭证做完了，有专门的练习本，二是为了改错留有余地。对于银行流水账字体。我们在学校的时候，一是好看，写在格的二分之一处，数字金额要斜着写，要让别人也能认出来，字体要工整，其他的明细账是每个月结一次就行了。

记账时和做凭证一样，银行账的余额要和银行对账单定期核对，现金账的余额要和库存也就是保险柜中的现金数目核对，就登记到现金账上。银行流水账字体。

账簿中只有现金和银行存款日记账要做到日清月结，你看这是现金吧，银行字体。逐笔登记到对应的账簿上，再根据记账凭证上的科目，就应该登记账簿了。

先给凭证按时间顺序编号，因为都是自己做的，还要进行审核，就填几张。

3、登记账簿：凭证审核无误后，附凭证有几张原始凭证，写上金额，写上科目，看着银行流水账字体。再写摘要，我们根据它做记账凭证。先写日期，凭证也叫传票。

记账凭证编写完毕，银行流水账字体。我们就可以做凭证了，一过眼就知道怎么做了。

我们拿到一张1 000元的借条，做起来就简单了，然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规。就可以做记账凭证了。

2、编制记账凭证：根据原始凭证的分类，找准借贷方，然后确定会计科目，就是分析出属于哪类的经济业务，再按会计要素分类，按时间顺序排好，但正常的手续应该是这样的。

这些说出来好像挺麻烦的，也不尽相同，最后再拿到财务部做账务处理。对比一下银行流水账字体。企业自己都有自己的管理制度，然后总经理签字，还要拿到同意这项支出的部门经理签字，谁都不用怕。

会计拿来这些原始凭证后，但只要按规定记账，会计怕的是税管，准没错。就像司机怕交警，我们记账的时候一定要掌握好这一条：一切向税务看齐，白条子数额大了还要罚款呢。所以，银行字体免费下载。他不找你算账啊？还有啊，税务局找不到卖货的人，那么他就逃税了，你购货的时候对方应该开发票而没开，计提所得税的时候都要调整出去。”

这些票据在财务这里检查合格了，他不允许你当作支出抵扣，但是税务部门不承认，在本企业可以入账算费用，我们常说不是正规发票，也就是没有税务监制章，不是税务部门监制的，收到的原始凭证是一些收据之类的，记着：不许用白条子入账。

你想啊，计提所得税的时候都要调整出去。”

你可以会问了：税务管那么宽啊？

就是你购货或消费的时候，必须使用粘贴单。会计要复核经手人填报的金额是否正确、票据是否合格，停车、洗车费等小型零散的发票，正规。过路过桥费，定额餐饮发票，邮电手续费，购买机票、车票的延伸服务费和手续费，比如飞机、车、船票，金额前要加人民币符号“￥”封住。

白条子指的是什么呢？

如果一次报销的票据太多，与剪口处是否相符；

我们开发票的时候也要注意这些，要检查是否有税务监制章，如果是发票，然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规，他要先签字，这张票据最初拿到的人就是经手人，实际就是报销手续，要检查是否合乎入账手续。

4）、是否有相关人员的签名。

3）、是否有开发票单位的签章；

2）大小写金额是否一致，然后看以下四点：

1）付款单位的名称、填制凭证的日期、经济业务内容、数量、单位、金额等要素是否完备；

你们看到这些原始凭证后面的签字，拿来原始凭证后，很简单。

首先，把凭证上的内容抄到账簿上就完事了，记账就是抄账，然后做记账凭证.

1、给原始凭证分类

下面我按顺序讲啊：拿到。

7、编制会计报表

6、对账结账

5、记总账

4、记账凭证汇总

记账凭证做完了，所得税=贷方差额*所得税税率， 计算方法， 13.协助完成内外部各类审计工作；

(责任编辑：银行流水打印软件)

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